ORDENES DE COMPRA SECTOR SALUD MES DE JUNIO 2020
| N° | Tipo de Acto |
Numero OC
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Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto íntegro del contrato |
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1
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Orden de Compra
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188 | ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA | 78.178.530-K | No corresponde | ARCHIVADORES DIRECCIÓN DE SALUD 2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | $ 16.493 |  |
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2
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Orden de Compra
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189 | EMPRESA DE COMPUTACION JOSE LUIS QUILA LAGOS E.I.R.L | 76.467.885-0 | No corresponde | IMPRESORA OKIDATA Y PAPEL DUPLICADO | 01/06/2020 | 01/06/2020 | $ 659.558 | |
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3
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Orden de Compra
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190 | ETHON PHARMACEUTICALS LTDA | 76.956.140-4 | No corresponde | MEDICAMENTOS CONTROLADOS POSTA JUAN PABLO II MAYO 2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | $ 291.550 | |
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4
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Orden de Compra
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191 | COMERCIAL RESCATE LIFE LIMITADA | 76.217.441-3 | No corresponde | CARRO PARA CARRO DE PARO | 01/06/2020 | 01/06/2020 | $ 928.200 | |
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Orden de Compra
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192 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FOX LIMITADA | 76.267.911-6 | No corresponde | PARCHES PARA DEA POWERHEART G3 | 02/06/2020 | 02/06/2020 | $ 647.493 | |
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6
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Orden de Compra
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193 | COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA | 76.276.146-7 | No corresponde | ARTICULOS SALA DE DESCANSO CHOFERES Y CAMILLEROS SAPU | 02/06/2020 | 02/06/2020 | $ 620.139 | |
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7
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Orden de Compra
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194 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 77.012.870-6 | No corresponde | ARTICULOS SALA DE DESCANSO CHOFERES Y CAMILLEROS SAPU | 02/06/2020 | 02/06/2020 | $ 217.806 | |
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8
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Orden de Compra
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195 | COMERCIALIZADORA INPUT MEDICAL SPA | 76.645.686-3 | No corresponde | INSUMOS MANEJO DE PACIENTES RESPIRATORIOS | 02/06/2020 | 02/06/2020 | $ 1.513.918 | |
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9
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Orden de Compra
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196 | ALLERGAN LABORATORIOS LTDA | 78.411.950-5 | No corresponde | FARMACO UNIDAD DE OFTALMOLOGIA JUNIO JULIO AGOSTO | 03/06/2020 | 03/06/2020 | $ 667.352 | |
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10
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Orden de Compra
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197 | NULA | |||||||
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11
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Orden de Compra
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198 | COMERCIALIZADORA INPUT MEDICAL SPA | 76.645.686-3 | No corresponde | FLUJOMETROS FALTANTES OC.195 | 04/06/2020 | 04/06/2020 | $ 3.703.518 | |
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12
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Orden de Compra
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199 | RHOS LTDA | 76.382.763-1 | No corresponde | BOLSAS REAS | 05/06/2020 | 05/06/2020 | $ 553.350 | |
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13
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Orden de Compra
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200 | E.L.O.I ANDES SHIPPING S.A | 76.527.240-8 | No corresponde | MASCARILLAS QUIRURGICAS | 08/06/2020 | 08/06/2020 | $ 12.138.000 | |
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14
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Orden de Compra
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201 | NULA | |||||||
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15
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Orden de Compra
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202 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | 96.556.940-5 | No corresponde | ACCOCLIPS PLASTICOS RESTAURACIÓN FICHAS | 09/06/2020 | 09/06/2020 | $ 434.350 | |
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16
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Orden de Compra
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203 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | 96.556.940-5 | No corresponde | ARTICULOS DE ASEO JUNIO 2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | $ 1.171.411 | |
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Orden de Compra
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204 | ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA | 78.178.530-K | No corresponde | ARTICULOS DE ASEO JUNIO 2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | $ 1.782.482 | |
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18
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Orden de Compra
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205 | ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA | 78.178.530-K | No corresponde | ARTICULOS DE ASEO JUNIO 2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | $ 576.021 | |
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19
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Orden de Compra
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206 | COMERCIAL OM SPA | 76.991.688-1 | No corresponde | ARTICULOS DE ESCRITORIO JUNIO 2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | $ 348.075 | |
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20
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Orden de Compra
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207 | ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA | 78.178.530-K | No corresponde | ARTICULOS DE ESCRITORIO JUNIO 2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | $ 575.749 | |
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Orden de Compra
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208 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 77.012.870-6 | No corresponde | ARTICULOS DE ESCRITORIO JUNIO 2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | $ 85.668 | |
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Orden de Compra
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209 | ANDRES PATRICIO SAAVEDRA BAEZA | 15.957.948-4 | No corresponde | REPARACION ELECTRICA CESFAM BATUCO | 12/06/2020 | 12/06/2020 | $ 280.000 | |
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Orden de Compra
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210 | ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA | 78.178.530-K | No corresponde | PERFORADORAS Y ENGRAPADORAS RESTAURACION DE FICHAS | 15/06/2020 | 15/06/2020 | $ 38.105 | |
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Orden de Compra
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211 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | 96.556.940-5 | No corresponde | ARTICULOS EXTRA CORREO DIANA | 15/06/2020 | 15/06/2020 | $ 84.652 | |
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Orden de Compra
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212 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 77.012.870-6 | No corresponde | ARTICULOS EXTRA CORREO DIANA | 15/06/2020 | 15/06/2020 | $ 147.443 | |
| 26 | Orden de Compra | 213 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 77.012.870-6 | No corresponde | ARTICULOS DE ESCRITORIO JUNIO 2020 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | $ 1.122.296 | |
| 27 | Orden de Compra | 214 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | 96.556.940-5 | No corresponde | ARTICULOS DE ESCRITORIO JUNIO 2020 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | $ 128.199 | |
| 28 | Orden de Compra | 215 | ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA | 78.178.530-K | No corresponde | ARTICULOS DE ESCRITORIO JUNIO 2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | $ 517.593 | |
| 29 | Orden de Compra | 216 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K | No corresponde | BODEGAS DE JARDIN ALMACENAIENTO | 18/06/2020 | 18/06/2020 | $ 489.969 | |
| 30 | Orden de Compra | 217 | MEGAMED CHILE LTDA | 76.032.980-0 | No corresponde | EQUIPAIENTO SALA DE ESPERA SAPU LAMPA COVID-19 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | $ 1.224.941 | |
| 31 | Orden de Compra | 218 | COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO TREMIQ LIMITADA | 76.810.275-9 | No corresponde | EQUIPAIENTO SALA DE ESPERA SAPU LAMPA COVID-19 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | $ 287.480 | |
| 32 | Orden de Compra | 219 | MEGAMED CHILE LTDA | 76.032.980-0 | No corresponde | INSUMOS Y EQUIPAMIENTO TRATAMIENTO COVID-19 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | $ 193.490 | |
| 33 | Orden de Compra | 220 | COMERCIAL RESCATE LIFE LIMITADA | 76.217.441-3 | No corresponde | INSUMOS Y EQUIPAMIENTO TRATAMIENTO COVID-19 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | $ 273.879 | |
| 34 | Orden de Compra | 221 | UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | 71.631.900-8 | No corresponde | CURSO PARA PROFESIONALES MEDICOS COVID-19 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | $ 1.600.000 | |
| 35 | Orden de Compra | 222 | TORNADO CHILE LTDA | 76.415.653-6 | No corresponde | TOLDOS CERRADOS 3X3 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | $ 140.001 | |
| 36 | Orden de Compra | 223 | CODIMED CHILE LTDA | 78.124.770-7 | No corresponde | INSUMOS ZONA TRANSITORIA LARGA ESPERA USUARIOS COVID | 24/06/2020 | 24/06/2020 | $ 162.900 | |
| 37 | Orden de Compra | 224 | CONSTRUCCION Y CONFECCION JOSE MUÑOZ CARREÑO EIRL | 76.469.792-8 | No corresponde | RECARGA DE REFRIGERANTE, REPARACIONES, CAPACITORES Y EMBARRILADOS EQ AIRE ACONDICIONADO CENTROS DE SALUD | 25/06/2020 | 25/06/2020 | $ 583.100 | |
| 38 | Orden de Compra | 225 | CONSTRUCCION Y CONFECCION JOSE MUÑOZ CARREÑO EIRL | 76.469.792-8 | No corresponde | REPARACION, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN EQ AIRE ACONDICIONADO | 25/06/2020 | 25/06/2020 | $ 214.200 | |
| 39 | Orden de Compra | 226 | COMERCIAL RESCATE LIFE LIMITADA | 76.217.441-3 | No corresponde | INSUMOS Y EQUIPAMIENTO MEDICO | 25/06/2020 | 25/06/2020 | $ 595.000 | |
| 40 | Orden de Compra | 227 | COMERCIALIZADORA INPUT MEDICAL SPA | 76.645.686-3 | No corresponde | INSUMOS Y EQUIPAMIENTO MEDICO | 25/06/2020 | 25/06/2020 | $ 10.254.825 | |
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Orden de Compra
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228 | SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA | 76.756.768-5 | No corresponde | BOTAS PARA EL AGUA CHOFERES DE AMBULANCIAS DIR SALUD | 30/06/2020 | 30/06/2020 | $ 141.610 | |