| N° |
Tipo de Acto |
Numero OC |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto íntegro del contrato |
| 1 |
Orden de Compra |
00000160/2020 |
SAMSONITE CHILE S.A. |
076811980-5 |
No corresponde |
MEMO N°370/2020- OBSEQUIOS DIA DEL PROFESOR- DIREDUC PADEM´´DIA DEL PROFESOR´´ |
06/10/2020 |
06/10/2020 |
$ 8,383,280 |
 |
| 2 |
Orden de Compra |
00000161/2020 |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
077012870-6 |
No corresponde |
MEMO N°253-2020/TINTAS PENDIENTES CEMPLAZA/PIE E300 |
06/10/2020 |
06/10/2020 |
$ 853,150 |
|
| 3 |
Orden de Compra |
00000162/2020 |
ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA |
078178530-K |
No corresponde |
MEMO N°338-2020/PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO/ LEY SEP E369 |
06/10/2020 |
06/10/2020 |
$ 583,593 |
|
| 4 |
Orden de Compra |
00000163/2020 |
PRODUCTORA DE EVENTOS BUFALO LIMITADA |
076354496-6 |
No corresponde |
MEMO N°375/2020- COCTEL DIA DEL PROFESOR- PADEM 2020 |
09/10/2020 |
09/10/2020 |
$ 469,455 |
|
| 5 |
Orden de Compra |
00000164/2020 |
SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LTDA. |
076099648-3 |
No corresponde |
MEMO N°380/2020- GALVANOS DIA DEL PROFESOR-PADEM 2020 |
09/10/2020 |
09/10/2020 |
$ 366,160 |
|
| 6 |
Orden de Compra |
00000165/2020 |
SEIGARD CHILE S.A. |
096978670-2 |
No corresponde |
MEMO N°50/2020-INSTRUMENTOS Y MATERIALES PROYECTO FIEP 2019-E374 FIEP 2019 |
15/10/2020 |
15/10/2020 |
$ 1,101,597 |
|
| 7 |
Orden de Compra |
00000166/2020 |
TLS Servicios SPA |
076526512-6 |
No corresponde |
MEMO N°335/2020-COMPRA DE EPP PARA ESTABLECIMIENTOS- LEY SEP |
16/10/2020 |
16/10/2020 |
$ 578,340 |
|
| 8 |
Orden de Compra |
00000167/2020 |
TLS Servicios SPA |
076526512-6 |
No corresponde |
MEMO N°335/2020-COMPRA DE EPP PARA ESTABLECIMIENTOS- E300/E375 SUBVENCION GENERAL |
16/10/2020 |
16/10/2020 |
$ 311,780 |
|
| 9 |
Orden de Compra |
00000168/2020 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA |
096556940-5 |
No corresponde |
MEMO N°335/2020-COMPRA DE EPP PARA ESTABLECIMIENTOS- LEY SEP |
16/10/2020 |
16/10/2020 |
$ 161,078 |
|
| 10 |
Orden de Compra |
00000169/2020 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA |
096556940-5 |
No corresponde |
MEMO N°335/2020-COMPRA DE EPP PARA ESTABLECIMIENTOS- SUBVENCION GENERAL |
16/10/2020 |
16/10/2020 |
$ 30,202 |
|
| 11 |
Orden de Compra |
00000170/2020 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA |
096556940-5 |
No corresponde |
MEMO N°275/2020- RESMAS DE PAPEL-DIREDUC LEY SEP |
19/10/2020 |
19/10/2020 |
$ 378,848 |
|
| 12 |
Orden de Compra |
00000171/2020 |
IMS CHILE SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA. |
076097154-5 |
No corresponde |
REPUESTO UNIDAD DE IMAGEN 2554-POLONIA GUTIERREZ-LEY SEP |
19/10/2020 |
19/10/2020 |
$ 285,600 |
|
| 13 |
Orden de Compra |
00000172/2020 |
MARIA VICTORIA ARANGUIZ VILLANUEVA |
|
No corresponde |
ORD. N°26/2020-DESRATIZACION DE EMERGENCIA- E372 SUBVENCION GENERAL |
22/10/2020 |
22/10/2020 |
$ 77,350 |
|
| 14 |
Orden de Compra |
00000173/2020 |
COMERCIALIZADORA CHILECARRY LTDA. |
076253130-5 |
No corresponde |
ORD.N°61/2020-SISTEMA DE AUDIO- FIEP 2019 E374 |
27/10/2020 |
27/10/2020 |
$ 245,980 |
|
| 15 |
Orden de Compra |
00000174/2020 |
MOVILOCKERS LTDA. |
076255110-1 |
No corresponde |
ORD. N°50/2020-MOVILIARIO- FIEP 2019 E374 |
27/10/2020 |
27/10/2020 |
$ 358,928 |
|
| 16 |
Orden de Compra |
00000175/2020 |
PC FACTORY LIMITADA |
078885550-8 |
No corresponde |
MEMO N°434/2020- GESTION DE RECURSOS- IMPLEMENTACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PADEM 2020 |
28/10/2020 |
28/10/2020 |
$ 719,970 |
|
| 17 |
Orden de Compra |
00000176/2020 |
EL MERCURIO S.A |
090193000-7 |
No corresponde |
MEMO N°07/2020-PUBLICACION LICITACION JUNJI- E200,E204,E208 APORTE MUNICIPAL |
29/10/2020 |
29/10/2020 |
$ 536,107 |
|
| 18 |
Orden de Compra |
00000177/2020 |
EL MERCURIO S.A |
090193000-7 |
No corresponde |
MEMO N°08/2020-PUBLICACION LICITACION CEMPLAZA- E300 APORTE MUNICIPAL |
30/10/2020 |
30/10/2020 |
$ 413,283 |
|
| 19 |
Orden de Compra |
00000178/2020 |
EL MERCURIO S.A |
090193000-7 |
No corresponde |
MEMO N°08/2020-PUBLICACION LICITACION KIM AYELEN- E206 APORTE MUNICIPAL |
30/10/2020 |
30/10/2020 |
$ 536,107 |
|
| 20 |
Orden de Compra |
00000179/2020 |
SERVICIOS EN CORRIENTES DÉBILES GEMA EUGENIA ARANCIBIA BUSTOS E.I.R.L. |
077062737-0 |
No corresponde |
MEMO N°346/2020-CAMARAS DE SEGURIDAD MEJORANDO ESPACIOS-E367 LEY SEP |
30/10/2020 |
30/10/2020 |
$ 2,977,415 |
|
