| N° |
Tipo de Acto |
Numero OC |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto íntegro del contrato |
Observaciones |
| 1 |
Orden de Compra |
000003/2020 |
MARIA VICTORIA ARANGUIZ VILLANUEVA |
|
No corresponde |
FUMIGACION JUNJI TRENCITO DE ALEGRIA |
12-02-2020 |
12-02-2020 |
$ 71.400 |
 |
|
| 2 |
Orden de Compra |
000004/2020 |
MARIA VICTORIA ARANGUIZ VILLANUEVA |
|
No corresponde |
FUMIGACION JUNJI JARDIN INTERCULTURAL |
12-02-2020 |
12-02-2020 |
$ 71.400 |
|
|
| 3 |
Orden de Compra |
000005/2020 |
MARIA VICTORIA ARANGUIZ VILLANUEVA |
|
No corresponde |
FUMIGACION JUNJI JARDIN LARAPINTA |
12-02-2020 |
12-02-2020 |
$ 71.400 |
|
|
| 4 |
Orden de Compra |
000006/2020 |
MARIA VICTORIA ARANGUIZ VILLANUEVA |
|
No corresponde |
FUMIGACION JUNJI JARDIN HUELEMU |
12-02-2020 |
12-02-2020 |
$ 71.400 |
|
|
| 5 |
Orden de Compra |
000007/2020 |
MARIA VICTORIA ARANGUIZ VILLANUEVA |
|
No corresponde |
FUMIGACION JUNJI JARDIN SOLCITO |
12-02-2020 |
12-02-2020 |
$ 71.400 |
|
|
| 6 |
Orden de Compra |
000008/2020 |
MARIA VICTORIA ARANGUIZ VILLANUEVA |
|
No corresponde |
FUMIGACION JUNJI MI PEQUEÑO LUCERO |
12-02-2020 |
12-02-2020 |
$ 71.400 |
|
|
| 7 |
Orden de Compra |
000009/2020 |
MARIA VICTORIA ARANGUIZ VILLANUEVA |
|
No corresponde |
FUMIGACION JUNJI SALACUNA NIDO DE ANGELITOS |
12-02-2020 |
12-02-2020 |
$ 71.400 |
|
|
| 8 |
Orden de Compra |
000010/2020 |
MARIA VICTORIA ARANGUIZ VILLANUEVA |
|
No corresponde |
FUMIGACION JUNJI SALACUNA NUESTRO FUTURO |
12-02-2020 |
12-02-2020 |
$ 71.400 |
|
|
| 9 |
Orden de Compra |
000011/2020 |
MARIA VICTORIA ARANGUIZ VILLANUEVA |
|
No corresponde |
FUMIGACION JUNJI SALACUNA MIS PRIMEROS PASITOS |
12-02-2020 |
12-02-2020 |
$ 71.400 |
|
|
| 10 |
Orden de Compra |
000012/2020 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A |
93.002.000-1 |
No corresponde |
COMPRA DE LIBROS AÑO ESCOLAR ESCUELA LIPANGUE |
17-02-2020 |
17-02-2020 |
$ 146.078 |
|
|
| 11 |
Orden de Compra |
000013/2020 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A |
93.002.000-1 |
No corresponde |
COMPRA DE LIBROS AÑO ESCOLAR LICEO CACIQUE COLIN |
17-02-2020 |
17-02-2020 |
$ 443.025 |
|
|
| 12 |
Orden de Compra |
000014/2020 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A |
93.002.000-1 |
No corresponde |
COMPRA DE LIBROS AÑO ESCOLAR ESCUELA SANTA BARBARA |
17-02-2020 |
17-02-2020 |
$ 242.117 |
|
|
| 13 |
Orden de Compra |
000015/2020 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A |
93.002.000-1 |
No corresponde |
COMPRA DE LIBROS AÑO ESCOLAR ESCUELA MANUEL SEGOVIA |
19-02-2020 |
19-02-2020 |
$ 634.526 |
|
|
| 14 |
Orden de Compra |
000016/2020 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A |
93.002.000-1 |
No corresponde |
COMPRA DE LIBROS AÑO ESCOLAR ESCUELA POLONIA GUTIERRES |
19-02-2020 |
19-02-2020 |
$ 404.154 |
|
|
| 15 |
Orden de Compra |
000017/2020 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A |
93.002.000-1 |
No corresponde |
COMPRA DE LIBROS AÑO ESCOLAR ESCUELA REPUBLICA DE POLONIA |
20-02-2020 |
20-02-2020 |
$ 243.873 |
|
|
| 16 |
Orden de Compra |
000018/2020 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A |
93.002.000-1 |
No corresponde |
COMPRA DE LIBROS AÑO ESCOLAR ESCUELA SANTA ROSA |
20-02-2020 |
20-02-2020 |
$ 333.022 |
|
|
| 17 |
Orden de Compra |
000019/2020 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A |
93.002.000-1 |
No corresponde |
COMPRA DE LIBROS AÑO ESCOLAR ESCUELA SANTA SARA |
20-02-2020 |
20-02-2020 |
$ 213.653 |
|
|
| 18 |
Orden de Compra |
000020/2020 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A |
93.002.000-1 |
No corresponde |
COMPRA DE LIBROS AÑO ESCOLAR ESCUELA EL LUCERO |
20-02-2020 |
20-02-2020 |
$ 200.634 |
|
|
| 19 |
Orden de Compra |
000021/2020 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A |
93.002.000-1 |
No corresponde |
COMPRA DE LIBROS AÑO ESCOLAR ESCUELA NORMA GONZALES |
21-02-2020 |
21-02-2020 |
$ 264.192 |
|
|
| 20 |
Orden de Compra |
000022/2020 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A |
93.002.000-1 |
No corresponde |
COMPRA DE LIBROS AÑO ESCOLAR LICEO DE ADULTOS PJR |
21-02-2020 |
21-02-2020 |
$ 123.724 |
|
|
| 21 |
Orden de Compra |
000023/2020 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A |
93.002.000-1 |
No corresponde |
COMPRA DE LIBROS AÑO ESCOLAR LICEO BATUCO |
21-02-2020 |
21-02-2020 |
$ 398.186 |
|
|
| 22 |
Orden de Compra |
000024/2020 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A |
93.002.000-1 |
No corresponde |
COMPRA DE LIBROS AÑO ESCOLAR LICEO CEMPLAZA |
21-02-2020 |
21-02-2020 |
$ 486.686 |
|
|
