| N.° |
Tipo de Acto |
Numero |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto íntegro del contrato |
| 1 |
Orden Compra |
186/2019 |
NULO |
| 2 |
Orden Compra |
187/2019 |
DISTRIBUIDORA CALEU LIMITADA |
79.556.040-8 |
|
gestion de compra de materiales de aseo - E206 |
01/10/2019 |
01/10/2019 |
$ 228,931 |
 |
| 3 |
Orden Compra |
188/2019 |
SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA |
76.025.616-1 |
|
gestion de visita a fotocopiadora ricoh MP2554 |
02/10/2019 |
02/10/2019 |
$ 25,783 |
|
| 5 |
Orden Compra |
189/2019 |
NULO |
| 6 |
Orden Compra |
190/2019 |
RICOH CHILE S.A |
96.513.980-K |
|
gestion de mano de obra para fotocopiadora ricoh MP2554 |
03/10/2019 |
03/10/2019 |
$ 81,515 |
|
| 7 |
Orden Compra |
191/2019 |
NULO |
| 8 |
Orden Compra |
192/2019 |
RAMON JESUS BUSTOS MANCILLA |
9.371.359-1 |
|
gestion de arriendo de centro de evento para celeb. Dia del asistente 2019 |
08/10/2019 |
08/10/2019 |
$ 4,998,000 |
|
| 9 |
Orden Compra |
193/2019 |
TROFEOS AGUILERA GONZALEZ LIMTADA |
76.317.405-0 |
|
gestion de compra de galvanos para celeb. Dia del asistente 2019 |
08/10/2019 |
08/10/2019 |
$ 1,071,500 |
|
| 10 |
Orden Compra |
194/2019 |
INVERSIONES Y COMERCIO CAPELLAN S.A |
76.070.888-7 |
|
gestion de mantencion de furgon escolar(FSKB-47) |
08/10/2019 |
08/10/2019 |
$ 531,692 |
|
| 11 |
Orden Compra |
195/2019 |
PC FACTORY LIMITADA |
78.885.550-8 |
|
gestion de compra de computador |
08/10/2019 |
08/10/2019 |
$ 329,991 |
|
| 12 |
Orden Compra |
196/2019 |
RECICLAJES ECOLOGICOS DE CHILE LIMITADA |
77.643.590-2 |
|
gestion de compra de toner |
08/10/2019 |
08/10/2019 |
$ 92,071 |
|
| 13 |
Orden Compra |
197/2019 |
COMERCIAL V.A.M. OFFICES SUPPLIES LIMITADA |
76.265.266-8 |
|
gestion de compra de toner |
09/10/2019 |
09/10/2019 |
$ 131,811 |
|
| 14 |
Orden Compra |
198/2019 |
LATITUD 90 S.A |
78.984.630-8 |
|
gira de estudio (los angeles) sernatur |
14/10/2019 |
14/10/2019 |
$ 2,160,000 |
|
| 15 |
Orden Compra |
199/2019 |
RICOH CHILE S.A |
96.513.980-K |
|
gestion de reparacion de fotocopiadora ricoh |
14/10/2019 |
14/10/2019 |
$ 994,691 |
|
| 16 |
Orden Compra |
200/2019 |
RICOH CHILE S.A |
96.513.980-K |
|
gestion de mano de obra para fotocopiadora ricoh MP2554 |
14/10/2019 |
14/10/2019 |
$ 81,515 |
|
| 17 |
Orden Compra |
201/2019 |
INVERSIONES Y COMERCIO CAPELLAN S.A |
76.070.888-7 |
|
gestion de mantencion de bus WV-1854 |
16/10/2019 |
16/10/2019 |
$ 1,541,157 |
|
| 18 |
Orden Compra |
202/2019 |
RECICLAJES ECOLOGICOS DE CHILE LIMITADA |
77.643.590-2 |
|
gestion de compra de toner |
16/10/2019 |
16/10/2019 |
$ 133,619 |
|
| 19 |
Orden Compra |
203/2019 |
EDUENTRENCION DOS S.A |
76.256.967-1 |
|
gestion de compra de entradas a kidzania |
16/10/2019 |
16/10/2019 |
$ 486,100 |
|
| 20 |
Orden Compra |
204/2019 |
COMERCIAL V.A.M. OFFICES SUPPLIES LIMITADA |
76.265.266-8 |
|
diferencia de precio en O/C 197/2019 |
16/10/2019 |
16/10/2019 |
$ 39,546 |
|
| 21 |
Orden Compra |
205/2019 |
RAMON JESUS BUSTOS MANCILLA |
9.371-359-1 |
|
gestion de arriendo de centro de evento para celeb. Dia del profesor 2019 |
17/10/2019 |
17/10/2019 |
$ 4,998,000 |
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| 22 |
Orden Compra |
206/2019 |
LIBRERÍA ARTATICAPLAZA LTDA |
77.339.800-3 |
|
gestion de compra de libros para esc. Cacique colín |
22/10/2019 |
22/10/2019 |
$ 509,900 |
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| 23 |
Orden Compra |
207/2019 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA |
77.030.470-9 |
|
gestion de compra de tintas y toner para direccion de educacion |
22/10/2019 |
22/10/2019 |
$ 1,599,479 |
|
| 24 |
Orden Compra |
208/2019 |
COMPUTACION INTEGRAL S.A |
96.669.970-0 |
|
gestion de compra de multifuncional para e361 |
22/10/2019 |
22/10/2019 |
$ 101,901 |
|
| 25 |
Orden Compra |
209/2019 |
SERVICIOS EN CORRIENTES DEBILES GEMA EUGENIA ARANCIBIA BUSTOS |
77.062.737-0 |
|
gestion de compra e instalacion de camaras de seguridad |
23/10/2019 |
23/10/2019 |
$ 1,397,953 |
|
| 26 |
Orden Compra |
210/2019 |
BIOQUIMICA S.A. |
76.563.320-6 |
|
gestion de compra de pisos de laboratorio para sala de ciencias |
25/10/2019 |
25/10/2019 |
$ 1,233,712 |
|
| 27 |
Orden Compra |
211/2019 |
ZAPATA VALENCIA CIA LTDA |
76.549.305-6 |
|
gestion de compra de libros para esc santa sara |
25/10/2019 |
25/10/2019 |
$ 1,749,764 |
|
| 28 |
Orden Compra |
212/2019 |
PC FACTORY LIMITADA |
78.885.550-8 |
|
gestion de compra de datas para e372 |
25/10/2019 |
25/10/2019 |
$ 1,049,982 |
|
| 29 |
Orden Compra |
213/2019 |
PC FACTORY LIMITADA |
78.885.550-8 |
|
gestion de compra de proyectores |
25/10/2019 |
25/10/2019 |
$ 2,576,897 |
|
| 30 |
Orden Compra |
214/2019 |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
77.012.870-6 |
|
gestion de compra de materiales varios |
28/10/2019 |
28/10/2019 |
$ 450,555 |
|
| 31 |
Orden Compra |
215/2019 |
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS |
76.103.907-5 |
|
gestion de compra de poleras |
28/10/2019 |
28/10/2019 |
$ 97,116 |
|
| 32 |
Orden Compra |
216/2019 |
JOSE ANTONIO REYES VALENZUELA |
8.772.081-0 |
|
gestion de compra de instrumentos musicales |
30/10/2019 |
30/10/2019 |
$ 1,205,294 |
|
| 33 |
Orden Compra |
217/2019 |
JOGO S.A. |
76.306.236-8 |
|
gestion de compra de recursos para kinder y pre-kinder |
30/10/2019 |
30/10/2019 |
$ 632,302 |
|
| 34 |
Orden Compra |
218/2019 |
BRONCERIA CAMILLE LIMITADA |
77.404.630-5 |
|
gestion de compra de medallas para premiacion |
30/10/2019 |
30/10/2019 |
$ 128,000 |
|
| 35 |
Orden Compra |
219/2019 |
SOC. COMERCIAL IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CROMA LTDA |
78.268.660-7 |
|
gestion de compra de instrumentos musicales |
30/10/2019 |
30/10/2019 |
$ 1,633,188 |
|
